| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3585 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS 10/2021. | 28.895,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS 10/2021. | 28.895,28 | ||
| 29/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/116321397; U/116755161; U/116755160; U/116502716; U/116322705; U/115624898; U/115624899; U/116502718; U/116502715; U/116502717; U/116502720; | 28.895,28 | ||
| 04/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 28.895,28 | ||
| TOTAL | 28.895,28 | 28.895,28 | 28.895,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
