| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR CECCHIN |
| Número do empenho: | 3597 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 276,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 276,90 | ||
| 01/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 276,90 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2021 JULIO CEZAR CECCHIN - 1191 | 276,90 | ||
| TOTAL | 276,90 | 276,90 | 276,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
