| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANDONÁ & CIA CASA DOS ESPORTES |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 SACOLA ESPORTIVA P/ CAR- REGAR MATERIAL P/ TRABALHOS EM GRU- POS, OFICINAS MINISTRADOS PELO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 SACOLA ESPORTIVA P/ CAR- REGAR MATERIAL P/ TRABALHOS EM GRU- POS, OFICINAS MINISTRADOS PELO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 90,00 | ||
| 01/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036622467; | 90,00 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2021 ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes - 435 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
