Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 10 2021 |
2.755,20 |
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| 07/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES COM GOZO FERIAS 01/10/2021 A 31/10/2021 |
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2.755,20 |
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| 07/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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112,96 |
| 07/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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182,12 |
| 07/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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280,28 |
| 07/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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346,17 |
| 07/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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365,58 |
| 11/10/2021 |
Pagamento de Empenho 3645/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.468,09 |
| TOTAL |
2.755,20 |
2.755,20 |
2.755,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
