| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR VEICULO ZERO KM VAN SPRITER DA AGENCA INGA VEICULOS DA CIDADE DE ERECHIM/RS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR VEICULO ZERO KM VAN SPRITER DA AGENCA INGA VEICULOS DA CIDADE DE ERECHIM/RS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 237,00 | ||
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR VEICULO ZERO KM VAN SPRITER DA AGENCA INGA VEICULOS DA CIDADE DE ERECHIM/RS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 237,00 | ||
| 13/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2021 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
