| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 3666 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUABRA MOLAS EM FERRO PERSONALIZADO E ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUABRA MOLAS EM FERRO PERSONALIZADO E ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 3.900,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036851262; | 3.900,00 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2021 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
