| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO OUTUBRO ROSA 2021, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 153,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO OUTUBRO ROSA 2021, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 153,80 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000044; | 153,80 | ||
| 15/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2021 TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957 | 153,80 | ||
| TOTAL | 153,80 | 153,80 | 153,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
