| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 78,00 | ||
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 78,00 | ||
| 15/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2021 ELCIDES JOSE BRUN - 1623 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
