| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3681 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO GOL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO GOL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.672,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036940575; | 1.672,00 | ||
| 15/10/2021 | Pagamento de Empenho 3681/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.672,00 | ||
| TOTAL | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
