| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3685 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185R14, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.044,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185R14, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.044,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036940114; | 2.044,00 | ||
| 15/10/2021 | Pagamento de Empenho 3685/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.044,00 | ||
| TOTAL | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
