| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PLACAS P/ VEICULO ZERO KM MB MODELO VAN DE USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PLACAS P/ VEICULO ZERO KM MB MODELO VAN DE USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. | 250,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/009567; | 250,00 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2021 JC NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
