| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPERGS SERVIDORES MUNICIPAIS DEB ICMS DIA 19/10/2021 | 15.557,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPERGS SERVIDORES MUNICIPAIS DEB ICMS DIA 19/10/2021 | 15.557,28 | ||
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPERGS SERVIDORES MUNICIPAIS DEB ICMS DIA 19/10/2021 | 15.557,28 | ||
| 19/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2021 IPERGS - 2459 | 15.557,28 | ||
| TOTAL | 15.557,28 | 15.557,28 | 15.557,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
