| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE 13 UNID. DE TUBOS DE CON- CRETOS DE 1MT, P/ MANUTENÇÃO DE BOI ROS NO INTERIOR DO MUNIC. CFE AUTO- RIÇÃO. | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE 13 UNID. DE TUBOS DE CON- CRETOS DE 1MT, P/ MANUTENÇÃO DE BOI ROS NO INTERIOR DO MUNIC. CFE AUTO- RIÇÃO. | 3.900,00 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/017767; 001/017768; | 3.900,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2021 GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA - 721 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
