| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO ONIBUS PLACAS IWJ-7143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO ONIBUS PLACAS IWJ-7143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 75,90 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000069324; | 75,90 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2021 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
