| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN TRANSIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN TRANSIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 672,00 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037091434; | 672,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2021 MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 | 672,00 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
