| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMASA COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTICADOR, CORREIA, MANGUEIRA PARA A MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTICADOR, CORREIA, MANGUEIRA PARA A MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 848,00 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004662; | 848,00 | ||
| 25/10/2021 | Pagamento de Empenho 3728/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 848,00 | ||
| TOTAL | 848,00 | 848,00 | 848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
