| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXP1I31 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA EM AENXO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXP1I31 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA EM AENXO. | 80,00 | ||
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXP1I31 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA EM AENXO. | 80,00 | ||
| 26/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858523 PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2021 LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA - 4843 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
