| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 868,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 868,50 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/000058390; | 868,50 | ||
| 26/10/2021 | Pagamento de Empenho 3734/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 868,50 | ||
| TOTAL | 868,50 | 868,50 | 868,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
