| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM AENXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM AENXO. | 170,00 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2773; | 170,00 | ||
| 26/10/2021 | Pagamento de Empenho 3735/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
