| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FERRARI VEZARO |
| Número do empenho: | 3736 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos e Reembolsos | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas de Transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 100,00 | ||
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 100,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2021 LEONARDO FERRARI VEZARO - 3240 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
