| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTEN ÇÃO DE CALÇADAS, MEIOS FIOS, DE RUAS MUNIC. RUA 20 DE SETEMBRO, E RUA 15 DE NOVEMBRO, CFE AUTORIZAÇÃO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTEN ÇÃO DE CALÇADAS, MEIOS FIOS, DE RUAS MUNIC. RUA 20 DE SETEMBRO, E RUA 15 DE NOVEMBRO, CFE AUTORIZAÇÃO | 650,00 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/038; | 650,00 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2021 DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
