| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 376 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos e Reembolsos | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAÚDE NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARI DA SAÚDE CONF RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAÚDE NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARI DA SAÚDE CONF RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 146,00 | ||
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAÚDE NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARI DA SAÚDE CONF RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 146,00 | ||
| 02/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2021 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
