| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3894 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS IWJ-7130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2021 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS IWJ-7130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2021 | 350,00 | ||
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS IWJ-7130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2021 | 350,00 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento de Empenho 3894/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
