| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3895 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 45 AMP PARA O VEICULO POLO PLACAS IYO-6083 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 45 AMP PARA O VEICULO POLO PLACAS IYO-6083 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037179520; | 350,00 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento de Empenho 3895/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
