| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 391 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS COM VENCIMENTO EM 13/01/2021 E 10/02/2021. | 1.069,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS COM VENCIMENTO EM 13/01/2021 E 10/02/2021. | 1.069,94 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/089568840; U/092580848; | 1.069,94 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 1.069,94 | ||
| TOTAL | 1.069,94 | 1.069,94 | 1.069,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
