| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 13/01/2021 E 10/02/2020. | 2.131,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 13/01/2021 E 10/02/2020. | 2.131,90 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/092580847; U/089611021; | 2.131,90 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 2.131,90 | ||
| TOTAL | 2.131,90 | 2.131,90 | 2.131,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
