| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE FAMURS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO MENSALIDADE P/ FAMURS / RS. COM DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS EM 01/ 11/ 2021. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05/ 2021. VLR DA MENSALIDADE R$ 867,19. | 271,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO MENSALIDADE P/ FAMURS / RS. COM DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS EM 01/ 11/ 2021. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05/ 2021. VLR DA MENSALIDADE R$ 867,19. | 271,90 | ||
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO MENSALIDADE P/ FAMURS / RS. COM DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS EM 01/ 11/ 2021. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05/ 2021. VLR DA MENSALIDADE R$ 867,19. | 271,90 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 3923/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,90 | ||
| TOTAL | 271,90 | 271,90 | 271,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
