| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LDA |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARE- LHO ELETROCARDIOGRAFO DE USO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARE- LHO ELETROCARDIOGRAFO DE USO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 340,00 | ||
| 02/11/2021 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 2021798; | 340,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 BIO CARE TECNOLOGIA LDA - 4964 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
