| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADAIR SUTEL |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TELHADO PRÉDIO PÚBLICO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL, SENDO 92 TELHA ALOZINDO TP 40/0,50MM, 500 PARAFUSOS MADEIRA ONDA BAIXA 1.1/2 E 20 DISCO DE CORTE INOX 114:3MM X 1MM X 22;23MM. | 6.573,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TELHADO PRÉDIO PÚBLICO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL, SENDO 92 TELHA ALOZINDO TP 40/0,50MM, 500 PARAFUSOS MADEIRA ONDA BAIXA 1.1/2 E 20 DISCO DE CORTE INOX 114:3MM X 1MM X 22;23MM. | 6.573,80 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037238763; | 6.573,80 | ||
| 03/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 121 PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2021 ADAIR SUTEL - 4950 | 6.573,80 | ||
| TOTAL | 6.573,80 | 6.573,80 | 6.573,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
