| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 394 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021. | 29.343,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021. | 29.343,98 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/089611018; U/089611019; U/089099386; U/089168962; U/089168963; U/089168965; U/088762261; U/089006060; U/088477231; U/088652913; U/088806829; | 29.343,98 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 29.343,98 | ||
| TOTAL | 29.343,98 | 29.343,98 | 29.343,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
