| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUISIÇÃO DE SACOS DE 05 FD SACOS DE LIXO 30L C/100UN INFECTANTE E 05 FD SACO DE LIXO 50TL C/100UN INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUISIÇÃO DE SACOS DE 05 FD SACOS DE LIXO 30L C/100UN INFECTANTE E 05 FD SACO DE LIXO 50TL C/100UN INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 550,00 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/020206; | 550,00 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
