| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3946 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE ISOPOR ISOTERM PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 99,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE ISOPOR ISOTERM PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 99,55 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/030; | 99,55 | ||
| 05/11/2021 | Pagamento de Empenho 3946/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,55 | ||
| TOTAL | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
