| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 3967 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias Servidores | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VICE PREFEITO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO EM REUNIÃO C/LIDERANÇAS FEDERAIS JUNTO COM PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 482,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VICE PREFEITO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO EM REUNIÃO C/LIDERANÇAS FEDERAIS JUNTO COM PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 482,16 | ||
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VICE PREFEITO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO EM REUNIÃO C/LIDERANÇAS FEDERAIS JUNTO COM PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 482,16 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3967/2021 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 482,16 | ||
| TOTAL | 482,16 | 482,16 | 482,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
