| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI |
| Número do empenho: | 3968 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ALGEROSAS PARA RECUPERAÇÃO COBERTA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO SONHOS. | 3.053,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ALGEROSAS PARA RECUPERAÇÃO COBERTA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO SONHOS. | 3.053,32 | ||
| 01/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/910; | 3.053,32 | ||
| 05/11/2021 | Pagamento de Empenho 3968/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.053,32 | ||
| TOTAL | 3.053,32 | 3.053,32 | 3.053,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
