| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MA- NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL RELATIVO AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.873,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MA- NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL RELATIVO AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.873,16 | ||
| 01/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4951; 1/4962; 1/4954; 1/4948; 1/4960; | 2.873,16 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 2.873,16 | ||
| TOTAL | 2.873,16 | 2.873,16 | 2.873,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
