Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 11 2021 |
4.350,46 |
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| 01/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORES COM GOSO FERIAS 01/11/2021 A 31/11/2021 |
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4.350,46 |
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| 01/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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6,89 |
| 01/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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287,57 |
| 01/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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439,11 |
| 01/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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663,36 |
| 01/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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696,39 |
| 09/11/2021 |
Pagamento de Empenho 3974/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.257,14 |
| TOTAL |
4.350,46 |
4.350,46 |
4.350,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
