| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 11 2021 | 662,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 11 2021 | 662,08 | ||
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORES COM GOSO FERIAS 01/11/2021 A 31/11/2021 | 662,08 | ||
| 16/12/2021 | Pagamento de Empenho 3983/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 662,08 | ||
| TOTAL | 662,08 | 662,08 | 662,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
