| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO CFE MEDIÇÃO NA LOCALIDADE "LINHA ESPINILHO" NESTE MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. EMPENHO E VALOR PARCIAL DA EXECUÇÃO. | 20.548,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO CFE MEDIÇÃO NA LOCALIDADE "LINHA ESPINILHO" NESTE MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. EMPENHO E VALOR PARCIAL DA EXECUÇÃO. | 20.548,60 | ||
| 01/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037403666; | 20.548,60 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 | 20.548,60 | ||
| TOTAL | 20.548,60 | 20.548,60 | 20.548,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
