| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 22 MT DE OXFORDE LISO 1,50 LARGURA P/ GRUPOS DA ASSIST.SOCIAL PAIF / CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 196,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 22 MT DE OXFORDE LISO 1,50 LARGURA P/ GRUPOS DA ASSIST.SOCIAL PAIF / CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 196,90 | ||
| 01/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000002147; | 196,90 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2021 SIRLEI TECIDOS - 436 | 196,90 | ||
| TOTAL | 196,90 | 196,90 | 196,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
