| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ART. E BOMBAS D'GUAS C/ VENCIMENTO PARA NOVEMBRO DE 2021. | 33.453,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ART. E BOMBAS D'GUAS C/ VENCIMENTO PARA NOVEMBRO DE 2021. | 33.453,41 | ||
| 01/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4287; 1/3840; 1/3621; 1/4163; 1/4180; 1/3418; 1/4200; 1/3787; 1/3523; 1/3744; 1/1080; | 33.453,41 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 33.453,41 | ||
| TOTAL | 33.453,41 | 33.453,41 | 33.453,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
