| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO BATALHA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4005 | Data de lançamento: | 02/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 15. TON. DE PEDRA IRREGULAR CAL- ÇAMENTO P/ MANUT. DE RUAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 421,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 15. TON. DE PEDRA IRREGULAR CAL- ÇAMENTO P/ MANUT. DE RUAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 421,40 | ||
| 02/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000040091; | 421,40 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Empenho 4005/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 421,40 | ||
| TOTAL | 421,40 | 421,40 | 421,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
