| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 02/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS, PARA MANUTENÇÃO HORTA ESCOLAR ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS, PARA MANUTENÇÃO HORTA ESCOLAR ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 59,00 | ||
| 02/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/013; | 59,00 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2021 MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
