| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA LINHA BARRO PRETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA LINHA BARRO PRETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.200,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/040; | 2.200,00 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2021 DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
