| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. | 1.181,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. | 1.181,19 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0702; | 1.181,19 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 1.181,19 | ||
| TOTAL | 1.181,19 | 1.181,19 | 1.181,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
