| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BAKOF PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ÁGUA, SENDO UMA DE 20.000 LT (R$ 7.481,00) E OUTRA DE 5.000 LT (R$ 2.059,00), PARA UTILIZAÇÃO NOS MELHORAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL. | 9.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ÁGUA, SENDO UMA DE 20.000 LT (R$ 7.481,00) E OUTRA DE 5.000 LT (R$ 2.059,00), PARA UTILIZAÇÃO NOS MELHORAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL. | 9.540,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/397354; | 9.540,00 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 BAKOF PLASTICOS LTDA - 4700 | 9.540,00 | ||
| TOTAL | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
