| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTAR E REALIZAÇÃO ADEQUAÇÕES ACESSOS AOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ASS. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTAR E REALIZAÇÃO ADEQUAÇÕES ACESSOS AOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ASS. | 510,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/908; | 510,00 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - 3940 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
