| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GERUZA CARVALHO MACHADO |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MOTIVACIONAL PAA DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MOTIVACIONAL PAA DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 350,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/069; | 350,00 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2021 GERUZA CARVALHO MACHADO - 4884 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
