| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR CECCHIN |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos e Reembolsos | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SERVIDOR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2021 JULIO CEZAR CECCHIN - 1191 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
