| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 07 UNID. TOTEM DE ALCOOL GEL P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS VLR DO OBJETO R$ 1.740,40. CFE AUTORIZ. | 859,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 07 UNID. TOTEM DE ALCOOL GEL P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS VLR DO OBJETO R$ 1.740,40. CFE AUTORIZ. | 859,68 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037068229; | 859,68 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2021 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 | 859,68 | ||
| TOTAL | 859,68 | 859,68 | 859,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
