| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A A AQUISIÇÃO DE 335 UN DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 30X10X80CM, PARA COLOCAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA. | 6.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A A AQUISIÇÃO DE 335 UN DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 30X10X80CM, PARA COLOCAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA. | 6.030,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/3263; | 6.030,00 | ||
| 19/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2021 LEDUR PRÉ FABRICADOS - 4656 | 6.030,00 | ||
| TOTAL | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
